王军青 ： 

应交增值税结转时,自定义结转中我设置为从“应交税金-应交增值税”转到“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”、从“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”转到“应交税金-未交增值税”，手工记帐按照现行税收政策规定也是将“应交税金-应交增值税”的余额转到“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”科目中，再结转到“应交税金-未交增值税”如果按照我上述设置，计算机自动将销项转到“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”、再将进项转到“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”，再将“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”的余额转到“应交税金-未交增值税”，这样在生成科目汇总表时，应交税金的借方和贷方都同时增加了销项和进项的合计数，总帐的借方和贷方也都增加了销项和进项的合计数，这样记帐显然不正确，请教如何正确设置？