王军青 ： 

1、 每月月末将实现的增值税按照规定，借：应交税金-应交增值税-转出未交，贷：应交税金-未交增值税，缴纳时，借应交税金-未交增值税，贷：银行存款，增值税申报表中的本期已纳税额、本期缴纳上期应纳税额的本月数、累计数各应如何设置公式？是取应交税金的-未交增值税的本月数？还是借方数额？那一个也设置不对。
2、 月末自定义结转，我设置为：从应交税金-应交增值税科目转到应交税金-应交增值税-转出未交，再从应交税金-应交增值税-转出未交转入应交税金-未交增值税，以前我也是这么设置的无问题，可昨天总是取负值，如贷：应交税金-应交增值税-转出未交：-180，借：应交税金-未交增值税：-180，这对科目的余额无影响，但这对增值税申报表已交数取值是有影响的，请指教。
3、 我是三月份做的初始化，期初数损益类科目录入的是1-2月份累计数，其他科目录的是余额，应交税金-未交增值税科目，属于非损益类我录入的是期末余额，可1-2月份已经缴纳的增值税如何反映在报表中？销项、进项累计数如何在系统中反映，我是按照损益类处理，可未能正确取值。
版主、各位高手请指教我问题出在哪里？请尽量详细些。