123456： 

我们折旧模块用了3年了，都没有问题。可能是你的科目设置里面的科目余额方向设置反了。
请你检查你的科目设置

王军青： 

1、首先我们确认一下我上面提到的计提折旧时记帐方法是否正确？即“固定资产的增加记在借方，因处置、损毁等原因减少的固定资产记在贷方，因计提折旧减少的固定资产不应记在原值的贷方，原值永远反应原值，而应计在折旧的贷方。原值的余额-折旧的贷方即为净值分录：借：制造费用（或管理费用）        贷：累计折旧2、我看了一下四方…【更多】

123456： 

固定资产帐中，原值贷方反映提取的折旧数，折旧中贷方没有数
说明你凭证或者是设置肯定有问题。
我们的帐肯定是折旧反映到折旧的贷方的。
你看看是否你的固定资产科目设置错误？（对应的费用科目选错了？！）

王军青： 

我把套帐发给您，请您测试一下吧。

王军青： 

已经发送到jangogo@163.com，请查收测试，谢谢。

123456： 

老大，你的数据我看了，你的凭证做错了。
分录应该是：
借：制造费用（或管理费用）
贷：累计折旧
你做成
借：制造费用（或管理费用）
贷：固定资产

肯定不对嘛。
请你查查你的凭证看看：如10月的22号凭证。

王军青： 

对不起，凭证确实做错了，这么简单的问题我未能发现。