结转未交税金到未交增值税科目会导致增值税纳税申报表2中的上期留抵税金数字错误。即-4Fang

结转未交税金到未交增值税科目会导致增值税纳税申报表2中的上期留抵税金数字错误。即增值税纳税申报表2中的上期留抵税金是以E34的正数生成的，而E34的取数公式为?期初(21710105-21710101+21710107)，本月缴纳上月的未交增值税217102科目的借方数据就无法反映到E34栏内，而这笔数字是上月结转未交增值税时转入未交增值税科目的，从而影响下月增值税纳税申报表2中的E22（上期留抵税金）栏的数据。
请问有什么办法修改报表？

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2007年03月16日 03:33

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1楼

杜英：

能否直接取E29(留抵税金)的上期数?那将非常准确。

6457天前

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2楼

Jangogo：

四方的公式结合EXCEL的公式。四方可以取上期数：如 ?期初(21710105-21710101+21710107,上月) 就是，其他公式可以以此类推。四方也可以取借方余额和贷方余额公式 ?借余(科目代码) ?贷余(科目代码) EXCEL可以判断数据是否大于零如 =IF(K1>0,G22=K1,G22=K1*-1) 这个公式的意思是如果K1格大于零 G22格就等…【更多】

6457天前

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3楼

杜英：

你说的东东我基本都知道,又试了半天,没得成功,最后却找到了最简单有效的办法:直接将E34(期初未缴税额)取数改为: ?期初(217102)就准确无误了,不信你试试,因为原来取数漏掉的已缴税额和E34的取数早都在217102里反映了,哈哈……
改天帮你卖套4方如何?

6455天前

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4楼

Jangogo：

恭喜 & 谢谢！

6455天前

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